有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	111,947千円		118,581千円
減損損失	31,473		29,605
長期未払金	20,944		20,944
商品等評価損	66,965		59,729
賞与引当金	28,786		29,011
投資有価証券評価損	10,664		10,664
関係会社株式評価損	20,991		20,991
関係会社出資金評価損	54,101		54,101
その他	28,634		52,272
繰延税金資産小計	374,508		395,901
評価性引当額	△131,666		△130,503
繰延税金資産合計	242,842		265,397
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	136,021		227,213
資産除去債務	849		920
繰延税金負債合計	136,871		228,133
繰延税金資産(△負債)の純額	105,971		37,264

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.4%		30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2		△8.9
住民税均等割	2.4		1.5
評価性引当額の影響額	△0.3		△0.1
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△1.1		-
税額控除	-		△1.4
その他	0.2		△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.8		21.2