有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	101,885千円		110,355千円
減損損失	56,466		55,760
長期未払金	20,342		20,342
商品等評価損	9,839		14,964
賞与引当金	38,737		38,919
投資有価証券評価損	10,955		12,335
関係会社株式評価損	20,388		20,388
関係会社出資金評価損	43,839		43,839
その他	26,352		28,582
繰延税金資産小計	328,807		345,488
評価性引当額	△143,684		△121,155
繰延税金資産合計	185,123		224,333
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	154,039		136,500
繰延税金負債合計	154,039		136,500
繰延税金資産(△負債)の純額	31,083		87,832

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.4%		30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2		△0.1
住民税均等割	0.7		0.7
評価性引当額の影響額	△5.4		△1.1
税額控除	△0.3		△2.3
その他	0.5		△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.7		27.1