有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	304百万円	401百万円
退職給付引当金	411	424
販売用不動産評価損	173	171
株式報酬引当金	51	78
製品自主回収関連損失引当金	252	11
未払事業税	77	103
未払金	155	155
その他	620	966
繰延税金資産小計	2,046	2,312
評価性引当額	△351	△348
繰延税金資産合計	1,695	1,964
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△47	△48
その他有価証券評価差額金	△670	△514
繰延税金負債合計	△718	△562
繰延税金資産の純額	977	1,401

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.86%
(調整)
住民税均等割等	0.67	0.70
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.28	0.30
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△2.04	△2.16
その他	△1.46	△3.02
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	28.31	26.68