有価証券報告書-第47期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年2月20日)			当連結会計年度 (2019年2月20日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税・事業所税	1,243	百万円		1,376	百万円
未払不動産取得税	50			54
賞与引当金	855			1,094
ポイント引当金	512			611
未実現たな卸資産売却益	178			265
繰延ヘッジ損益	314			-
その他	2,442			2,301
繰延税金資産(流動)小計	5,597			5,703
評価性引当額	△90			△179
繰延税金資産(流動)合計	5,507			5,524
繰延税金負債(流動)との相殺	△198			△5
繰延税金資産(流動)の純額	5,309			5,518
繰延税金負債(流動)
その他	198			5
繰延税金負債(流動)合計	198			5
繰延税金資産(流動)との相殺	△198			△5
繰延税金負債(流動)の純額	-			-
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	830			979
減価償却超過額	3,843			4,612
役員退職慰労引当金	70			70
貸倒引当金	25			3
減損損失及び退店違約金等	1,375			1,371
資産除去債務	1,629			1,741
その他	2,957			4,132
繰延税金資産(固定)小計	10,731			12,911
評価性引当額	△2,520			△3,680
繰延税金資産(固定)合計	8,210			9,230
繰延税金負債(固定)との相殺	△2,762			△2,843
繰延税金資産(固定)の純額	5,447			6,386
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	341			410
建設協力金等	860			926
資産除去債務に対応する除去費用	885			853
子会社の留保利益金	678			653
その他	0			0
繰延税金負債(固定)合計	2,766			2,843
繰延税金資産(固定)との相殺	△2,762			△2,843
繰延税金負債(固定)の純額	4			0

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2018年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2019年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。