有価証券報告書-第46期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年2月20日)			当連結会計年度 (平成30年2月20日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税・事業所税	1,296	百万円		1,243	百万円
未払不動産取得税	222			50
賞与引当金	1,012			855
ポイント引当金	405			512
未実現たな卸資産売却益	173			178
繰延ヘッジ損益	-			314
その他	2,056			2,442
繰延税金資産(流動)小計	5,167			5,597
評価性引当額	△101			△90
繰延税金資産(流動)合計	5,065			5,507
繰延税金負債(流動)との相殺	△4,064			△198
繰延税金資産(流動)の純額	1,001			5,309
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	4,628			-
その他	-			198
繰延税金負債(流動)合計	4,628			198
繰延税金資産(流動)との相殺	△4,064			△198
繰延税金負債(流動)の純額	564			-
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	765			830
減価償却超過額	3,134			3,843
役員退職慰労引当金	70			70
貸倒引当金	22			25
減損損失及び退店違約金等	271			1,375
資産除去債務	1,474			1,629
その他	2,149			2,957
繰延税金資産(固定)小計	7,887			10,731
評価性引当額	△1,532			△2,520
繰延税金資産(固定)合計	6,355			8,210
繰延税金負債(固定)との相殺	△3,402			△2,762
繰延税金資産(固定)の純額	2,952			5,447
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	390			341
建設協力金等	798			860
資産除去債務に対応する除去費用	887			885
子会社の留保利益金	886			678
その他	443			0
繰延税金負債(固定)合計	3,406			2,766
繰延税金資産(固定)との相殺	△3,402			△2,762
繰延税金負債(固定)の純額	3			4

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成30年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。