有価証券報告書-第48期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年2月20日)			当連結会計年度 (2020年2月20日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	1,376	百万円		1,356	百万円
未払不動産取得税	54			39
賞与引当金	1,094			1,062
ポイント引当金	611			645
未実現たな卸資産売却益	265			335
税務上の繰越欠損金(注)	2,962			3,854
退職給付に係る負債	979			1,109
減価償却超過額	4,612			5,148
役員退職慰労引当金	70			70
貸倒引当金	3			2
減損損失及び退店違約金等	1,371			1,677
資産除去債務	1,741			1,850
その他	3,470			4,158
繰延税金資産小計	18,615			21,310
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-			△3,854
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金	-			△1,239
評価性引当額小計	△3,860			△5,093
繰延税金資産合計	14,754			16,217
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△410			△336
建設協力金等	△926			△986
資産除去債務に対応する除去費用	△853			△808
子会社の留保利益金	△653			△837
その他	△5			△1
繰延税金負債合計	△2,849			△2,970
繰延税金資産の純額	11,905			13,246

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2020年2月20日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超(百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金※	-	27	413	492	268	2,651	3,854
評価性引当額	-	△ 27	△ 413	△ 492	△ 268	△ 2,651	△ 3,854
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。