有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年2月29日)	当事業年度 (2021年2月28日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損等	1,839百万円	1,983百万円
組織再編に伴う関係会社株式	2,279	1,547
資産除去債務	302	326
賞与引当金	65	61
貸倒引当金	218	335
債務保証損失引当金	72	179
減損損失	716	754
繰越欠損金	1,540	1,539
未払費用	57	70
退職金	3	3
電話加入権評価損	26	26
その他	106	165
繰延税金資産小計	7,228	6,994
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△588	△577
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,442	△4,987
評価性引当額小計	△6,031	△5,565
繰延税金資産合計	1,197	1,429
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△0	△0
繰延税金負債合計	△0	△0
繰延税金資産の純額	1,197	1,429

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。