有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税否認 減価償却繰入限度超過額 | 12,333千円 79,364 | 24,707千円 79,627 | |
| 賞与引当金 | 72,011 | 94,143 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,589 | 3,975 | |
| 端材商品評価減 | 85,991 | 94,451 | |
| その他 | 43,206 | 56,436 | |
| 繰延税金資産小計 | 296,497 | 353,340 | |
| 評価性引当額 | △3,589 | △10,327 | |
| 繰延税金資産合計 | 292,908 | 343,013 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 商品評価変更調整額 その他有価証券評価差額金 | △23,832 △45,226 | - △34,059 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △16,876 | △16,876 | |
| その他 | △23,755 | △21,163 | |
| 繰延税金負債合計 | △109,690 | △72,100 | |
| 繰延税金資産の純額 | 183,217 | 270,912 |
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