有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	837,244千円		806,114千円
たな卸資産	12,333		15,398
研究開発費	14,528		13,399
退職給付引当金	7,327		7,413
賞与引当金	6,463		6,607
未払事業税	4,177		4,819
減損損失	4,478		2,860
資産除去債務	2,601		2,601
その他	2,240		2,066
繰延税金資産小計	891,395		861,281
評価性引当額	△890,552		△861,281
繰延税金資産合計	843		-
繰延税金負債
投資事業組合運用益	843		-
その他有価証券評価差額金	179		-
繰延税金負債合計	1,022		-
繰延税金負債の純額	179		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		同左