有価証券報告書-第43期(2022/03/01-2023/02/28)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	948,133千円		936,625千円
減損損失	193,181		176,994
未払事業税	1,068		1,444
店舗閉鎖損失引当金	609		11,595
賞与引当金	4,593		3,368
退職給付引当金	21,210		20,656
前受金	16,341		-
資産除去債務	38,748		38,803
未払費用	6,718		4,578
その他	3,951		3,365
繰延税金資産小計	1,234,556		1,197,431
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△948,133		△936,625
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△286,423		△260,806
評価性引当額小計	△1,234,556		△1,197,431
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,446		-
資産除去債務に対応する除去費用	△189		-
繰延税金負債合計	△2,636		-
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	△2,636		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2022年2月28日)及び当事業年度(2023年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。