訂正有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,658	千円		6,661	千円
関係会社株式評価損	93,255			81,363
未払事業税	7,328			1,689
未払事業所税	4,230			4,464
資産除去債務	99,510			143,988
固定資産減損損失	717,552			756,275
繰越欠損金	20,237			1,171,549
その他	22,241			34,254
繰延税金資産小計	971,015			2,200,247
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△20,237			△1,171,549
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△700,065			△936,266
評価性引当額小計	△720,303			△2,107,816
繰延税金資産合計	250,711			92,431
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△76,044			△85,589
未収還付事業税等	-			△9,576
繰延税金負債合計	△76,044			△95,166
繰延税金資産の純額	174,667			△2,734

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。