有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	91,913	千円		91,913	千円
未払事業所税	5,474			5,255
資産除去債務	214,437			208,555
固定資産減損損失	834,607			700,535
繰越欠損金	2,405,196			2,641,460
その他	113,136			59,312
繰延税金資産小計	3,664,765			3,707,032
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,405,196			△2,641,460
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,144,257			△957,673
評価性引当額小計	△3,549,454			△3,599,134
繰延税金資産合計	115,311			107,897
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△134,358			△122,339
繰延税金負債合計	△134,358			△122,339
繰延税金資産の純額	△19,047			△14,441

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。