有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	243,300千円		177,367千円
未払事業所税	3,960		662
未払事業税	-		6,200
一括償却資産損金算入限度超過額	517		318
減価償却限度超過額	26,744		27,832
役員退職慰労引当金	7,221		7,221
関係会社事業損失引当金	34,098		32,328
資産除去債務	8,910		9,073
減損損失	-		45,975
関係会社株式評価損	204,585		329,127
固定資産除却損	-		38,617
会社分割による関係会社株式調整額	265,635		265,635
その他	1,680		1,287
繰延税金資産小計	796,654		941,647
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△247,586		△370,358
評価性引当額小計	△247,586		△370,358
繰延税金資産合計	549,068		571,289
繰延税金負債
資産除去費用	△2,457		△2,085
未収事業税	△7,691		-
その他有価証券評価差額金	△5,795		△8,712
繰延税金負債合計	△15,944		△10,797
繰延税金資産の純額	533,123		560,491

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。