訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日) (千円)		当事業年度 (平成30年3月31日) (千円)
繰延税金資産
賞与引当金	3,506		2,894
未払事業税	1,808		1,575
税務上の繰越欠損金	97,434		115,591
貸倒引当金	18,461		65,760
退職給付引当金	18,430		18,969
役員退職慰労引当金	15,428		16,547
投資有価証券評価損	15,860		20,541
関係会社株式評価損	-		12,059
たな卸資産評価損	2,233		2,382
減損損失	61,717		69,737
その他	20,112		27,427
繰延税金資産小計	254,994		353,487
評価性引当額	△249,765		△346,488
繰延税金資産合計	5,229		6,999
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,562		△15,484
その他	△5,229		△6,999
繰延税金負債合計	△7,791		△22,483
繰延税金負債の純額	△2,562		△15,484

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため記載を省略しております。