有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日) (千円)		当事業年度 (平成31年3月31日) (千円)
繰延税金資産
賞与引当金	2,894		2,906
未払事業税	1,575		2,451
税務上の繰越欠損金(注)	115,591		107,929
貸倒引当金	65,760		91,943
退職給付引当金	18,969		18,128
役員退職慰労引当金	16,547		17,670
投資有価証券評価損	20,541		25,619
関係会社株式評価損	12,059		10,941
たな卸資産評価損	2,382		2,405
減損損失	69,737		76,408
その他	27,427		26,591
繰延税金資産小計	353,487		382,998
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-		△107,929
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△265,265
評価性引当額小計	△346,488		△373,195
繰延税金資産合計	6,999		9,803
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△15,484		△3,013
その他	△6,999		△9,803
繰延税金負債合計	△22,483		△12,816
繰延税金負債の純額	△15,484		△3,013

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度(平成31年3月31日)
	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	13,299	24,608	27,816	-	1,413	40,792	107,929
評価性引当額	△13,299	△24,608	△27,816	-	△1,413	△40,792	△107,929
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため記載を省略しております。