有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,333千円		2,749千円
賞与引当金	4,160		3,846
ポイント引当金	35,844		30,101
退職給付引当金	104,694		105,685
減価償却限度超過額	644,615		660,246
土地	123,637		123,637
資産除去債務	197,371		189,716
繰越欠損金	100,819		95,292
その他	60,946		60,615
繰延税金資産小計	1,274,424		1,271,892
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△100,819		△95,292
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,173,604		△1,176,599
評価性引当額小計	△1,274,424		△1,271,892
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	31,664		47,491
資産除去費用	31,579		23,214
その他	1,223		1,181
繰延税金負債合計	64,468		71,886
繰延税金負債の純額	64,468		71,886

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度及び前事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。