有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,749千円		2,284千円
賞与引当金	3,846		4,063
ポイント引当金	30,101		-
退職給付引当金	105,685		102,812
減価償却限度超過額	660,246		688,798
土地	123,637		123,637
資産除去債務	189,716		190,035
繰越欠損金	95,292		138,383
その他	60,615		64,522
繰延税金資産小計	1,271,892		1,314,538
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△95,292		△138,383
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,176,599		△1,160,923
評価性引当額小計	△1,271,892		△1,299,306
繰延税金資産合計	-		15,231
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	47,491		38,100
資産除去費用	23,214		15,231
その他	1,181		1,004
繰延税金負債合計	71,886		54,336
繰延税金負債の純額	71,886		39,104

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度及び前事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。