有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,748千円		3,599千円
貸倒引当金	49,504		26,421
退職給付引当金	107,244		105,418
減価償却限度超過額	803,808		779,204
土地	138,991		138,991
資産除去債務	228,866		228,650
繰越欠損金	181,943		241,356
その他	74,711		73,260
繰延税金資産小計	1,588,819		1,596,903
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△181,943		△241,356
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,394,914		△1,348,858
評価性引当額小計	△1,576,858		△1,590,215
繰延税金資産合計	11,961		6,688
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	51,342		71,801
資産除去費用	10,933		5,514
その他	1,027		1,173
繰延税金負債合計	63,304		78,489
繰延税金負債の純額	51,342		71,801

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。