有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年2月28日)			当連結会計年度 (2020年2月29日)
繰延税金資産
賞与引当金	11,683	千円		10,392	千円
退職給付に係る負債	54,901			53,225
役員退職慰労引当金	89,534			95,816
減価償却費	9,355			9,399
減損損失	95,784			98,269
資産除去債務	42,195			43,848
その他	28,985			29,978
繰延税金資産小計	332,440			340,929
評価性引当額	△210,299			△218,248
繰延税金資産合計	122,141			122,681
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,288			△10,509
繰延税金負債合計	△11,288			△10,509
繰延税金資産(負債)の純額	110,852			112,171

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年2月28日)			当連結会計年度 (2020年2月29日)
法定実効税率	30.7	%		30.5	%
(調整)
住民税均等割額	1.7			1.6
法人税留保金課税	2.7			2.9
評価性引当額の増減	1.1			1.0
その他	0.0			0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.2			36.1