有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 14:28
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金等4,928百万円4,464百万円
有価証券関連803百万円797百万円
ソフトウェア関連支出等562百万円539百万円
退職給付引当金1,273百万円1,205百万円
賞与引当金370百万円368百万円
減価償却費206百万円182百万円
繰延ヘッジ損益901百万円612百万円
その他1,200百万円1,198百万円
繰延税金資産小計10,245百万円9,368百万円
評価性引当額△2,839百万円△1,915百万円
繰延税金資産合計7,406百万円7,453百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△11,338百万円△10,068百万円
不動産圧縮積立金△185百万円△181百万円
資産除去債務△76百万円△75百万円
前払年金費用△2,720百万円△2,544百万円
繰延税金負債合計△14,321百万円△12,870百万円
繰延税金負債の純額△6,915百万円△5,417百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.83%30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.21%0.32%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.32%△0.50%
住民税均等割等0.33%0.51%
評価性引当額の増減によるもの3.36%△8.09%
税率変更による期末
繰延税金資産の減額修正
0.85%-%
その他0.61%△0.48%
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.87%22.45%