有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	124,820千円	106,788千円
退職給付に係る負債	211,249千円	222,662千円
賞与引当金	27,070千円	50,454千円
役員退職慰労引当金	56,989千円	56,545千円
訴訟損失引当金	7,860千円	13,385千円
商品取引責任準備金	43,754千円	43,413千円
未払事業税等	5,385千円	10,697千円
ゴルフ会員権評価損	12,547千円	12,450千円
減損損失	2,404千円	2,386千円
税務上の繰越欠損金	332,915千円	263,437千円
その他	19,778千円	28,269千円
繰延税金資産小計	844,775千円	810,492千円
評価性引当額	△768,507千円	△694,351千円
繰延税金資産合計	76,267千円	116,140千円
繰延税金負債
資本連結での投資消去差額の原因分析による資産振替金額	63,164千円	63,164千円
その他有価証券評価差額金	14,635千円	29,303千円
資産除去債務に対応する除去費用	2,881千円	3,520千円
繰延税金負債合計	80,680千円	95,988千円
繰延税金資産純額	△4,412千円	20,151千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。