有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	72,264 4,719 △715	100,022 5,189 △1,611
連結財務諸表の売上高	76,268	103,599

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額	7,041 823 △184 △117	9,783 708 △24 △117
連結財務諸表の営業利益	7,563	10,349

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社資産(注)	96,857 1,397 △2,492 33,981	107,313 1,565 △3,916 34,911
連結財務諸表の資産合計	129,744	139,874

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる
資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社負債(注)	89,871 802 △1,699 7,092	96,219 897 △2,630 8,594
連結財務諸表の負債合計	96,066	103,081

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,167	2,341	14	20	9	35	1,192	2,397
のれんの償却額	-	-	-	-	117	117	117	117
支払利息	948	995	10	4	39	37	998	1,037
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,705	20,642	-	51	50	120	22,756	20,814

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。