有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	177,388	189,596
「その他」の区分の売上高	7,805	6,927
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	185,194	196,523

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,782	14,509
「その他」の区分の利益	△325	△144
セグメント間取引消去	-	-
のれんの償却額	-	-
連結財務諸表の営業利益	15,457	14,364

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	292,967	321,052
「その他」の区分の資産	7,264	5,912
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△62,756	△59,419
全社資産(注)	99,971	104,961
連結財務諸表の資産合計	337,447	372,508

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	274,763	299,577
「その他」の区分の負債	3,562	2,622
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△44,596	△42,725
全社負債(注)	32,049	23,926
連結財務諸表の負債合計	265,778	283,401

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,935	4,930	84	89	350	945	5,370	5,965
のれんの償却額	78	19	-	-	430	386	509	405
支払利息	2,860	2,757	2	6	△66	253	2,795	3,017
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額(注)	39,281	20,961	1,231	48	△13,871	660	26,641	21,670

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。