有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	145,254	155,638
「その他」の区分の売上高	7,405	7,995
セグメント間取引消去	△4,262	△890
連結財務諸表の売上高	148,397	162,744

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,917	11,715
「その他」の区分の利益	751	1,170
セグメント間取引消去	△724	△758
のれんの償却額	△155	△250
連結財務諸表の営業利益	10,789	11,877

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	166,087	181,648
「その他」の区分の資産	2,721	5,356
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△14,308	△20,339
全社資産(注)	49,815	56,807
連結財務諸表の資産合計	204,315	223,473

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	142,499	151,405
「その他」の区分の負債	1,740	7,932
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△12,167	△15,764
全社負債(注)	17,609	20,298
連結財務諸表の負債合計	149,683	163,871

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,500	2,749	153	25	149	63	1,803	2,838
のれんの償却額	78	79	-	-	155	250	234	329
支払利息	1,130	1,672	0	9	95	73	1,226	1,755
有形固定資産及び無形 固定資産の増加(注)	25,476	24,925	98	291	91	183	25,666	25,400

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。