有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	107,616 4,361 △1,126	127,246 7,377 △2,618
連結財務諸表の売上高	110,851	132,005

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額	12,187 484 41 △117	9,460 1,143 △406 △151
連結財務諸表の営業利益	12,597	10,046

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社資産(注)	142,599 4,097 △6,692 37,583	160,455 9,435 △20,727 35,728
連結財務諸表の資産合計	177,588	184,893

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社負債(注)	126,178 3,523 △5,377 10,356	138,557 7,271 △18,688 10,017
連結財務諸表の負債合計	134,681	137,158

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,870	2,104	15	140	57	202	1,943	2,447
のれんの償却額	59	78	-	-	117	151	176	230
支払利息	1,054	1,027	8	47	4	28	1,067	1,103
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	27,482	27,909	2,820	1,700	△0	292	30,302	29,902

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。