有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	127,246	161,956
「その他」の区分の売上高	7,377	7,471
セグメント間取引消去	△2,618	△934
連結財務諸表の売上高	132,005	168,493

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,460	11,760
「その他」の区分の利益	1,143	880
セグメント間取引消去	△406	△582
のれんの償却額	△151	△156
連結財務諸表の営業利益	10,046	11,901

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	160,455	151,516
「その他」の区分の資産	9,435	9,193
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△20,727	△14,247
全社資産(注)	35,728	48,986
連結財務諸表の資産合計	184,893	195,448

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	138,557	132,097
「その他」の区分の負債	7,271	8,273
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△18,688	△12,039
全社負債(注)	10,017	15,977
連結財務諸表の負債合計	137,158	144,309

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,104	1,737	140	125	202	167	2,447	2,031
のれんの償却額	78	78	-	-	151	156	230	235
支払利息	1,027	951	47	84	28	110	1,103	1,147
有形固定資産及び無形 固定資産の増加(注)	27,909	25,868	1,700	2,975	292	△1	29,902	28,841

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。