有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	149,253	177,388
「その他」の区分の売上高	4,219	7,805
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	153,472	185,194

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,271	15,782
「その他」の区分の利益	△241	△325
セグメント間取引消去	-	-
のれんの償却額	-	-
連結財務諸表の営業利益	7,030	15,457

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	304,099	292,967
「その他」の区分の資産	5,373	7,264
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△97,348	△62,756
全社資産(注)	129,544	99,971
連結財務諸表の資産合計	341,669	337,447

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	273,501	274,763
「その他」の区分の負債	3,974	3,562
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△44,814	△44,596
全社負債(注)	43,864	32,049
連結財務諸表の負債合計	276,527	265,778

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,553	4,935	86	84	380	350	3,020	5,370
のれんの償却額	78	78	-	-	311	430	390	509
支払利息	1,939	2,860	11	2	129	△66	2,080	2,795
有形固定資産及び無形 固定資産の増加(注)	69,445	39,281	96	1,231	△48,704	△13,871	20,837	26,641

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。