有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	72,887 4,874 △805	71,354 5,629 △715
連結財務諸表の売上高	76,956	76,268

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額	8,794 593 △83 △46	7,200 664 △184 △117
連結財務諸表の営業利益	9,257	7,563

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社資産(注)	64,895 8,598 △1,017 29,261	80,381 17,873 △2,492 33,981
連結財務諸表の資産合計	101,738	129,744

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる
資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社負債(注)	60,343 8,596 △909 2,519	72,386 18,288 △1,699 7,092
連結財務諸表の負債合計	70,549	96,066

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	373	499	304	682	39	9	717	1,192
のれんの償却額	-	-	-	-	46	117	46	117
支払利息	784	794	78	164	33	39	896	998
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,628	12,604	3,929	10,100	1,321	50	11,879	22,756

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。