有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	159,848	149,253
「その他」の区分の売上高	2,895	4,219
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	162,744	153,472

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,096	7,271
「その他」の区分の利益	△219	△241
セグメント間取引消去	-	-
のれんの償却額	-	-
連結財務諸表の営業利益	11,877	7,030

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	194,282	304,099
「その他」の区分の資産	3,236	5,373
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△20,339	△97,348
全社資産(注)	46,293	129,544
連結財務諸表の資産合計	223,473	341,669

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	156,861	273,501
「その他」の区分の負債	7,364	3,974
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△15,764	△44,814
全社負債(注)	15,409	43,864
連結財務諸表の負債合計	163,871	276,527

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,785	2,553	17	86	35	380	2,838	3,020
のれんの償却額	78	78	-	-	250	311	329	390
支払利息	1,692	1,939	9	11	53	129	1,755	2,080
有形固定資産及び無形 固定資産の増加(注)	24,960	69,445	289	96	151	△48,704	25,400	20,837

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。