有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	161,956	145,254
「その他」の区分の売上高	7,471	7,405
セグメント間取引消去	△934	△4,262
連結財務諸表の売上高	168,493	148,397

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,760	10,917
「その他」の区分の利益	880	751
セグメント間取引消去	△582	△724
のれんの償却額	△156	△155
連結財務諸表の営業利益	11,901	10,789

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	151,516	166,087
「その他」の区分の資産	9,193	2,721
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△14,247	△14,308
全社資産(注)	48,986	49,815
連結財務諸表の資産合計	195,448	204,315

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	132,097	142,499
「その他」の区分の負債	8,273	1,740
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△12,039	△12,167
全社負債(注)	15,977	17,609
連結財務諸表の負債合計	144,309	149,683

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,737	1,500	125	153	167	149	2,031	1,803
のれんの償却額	78	78	-	-	156	155	235	234
支払利息	951	1,130	84	0	110	95	1,147	1,226
有形固定資産及び無形 固定資産の増加(注)	25,868	25,476	2,975	98	△1	91	28,841	25,666

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。