有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の売上高 セグメント間取引消去	100,022 5,189 △1,611	107,616 4,361 △1,126
連結財務諸表の売上高	103,599	110,851

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 のれんの償却額	9,783 708 △24 △117	12,187 484 41 △117
連結財務諸表の営業利益	10,349	12,597

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社資産(注)	107,313 1,565 △3,916 34,911	142,599 4,097 △6,692 37,970
連結財務諸表の資産合計	139,874	177,975

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる
資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 本社管理部門に対する債務の相殺消去 全社負債(注)	96,219 897 △2,630 8,594	126,178 3,523 △5,377 10,743
連結財務諸表の負債合計	103,081	135,067

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,341	1,870	20	15	35	57	2,397	1,943
のれんの償却額	-	59	-	-	117	117	117	176
支払利息	995	1,054	4	8	37	4	1,037	1,067
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	20,642	27,482	51	2,820	120	△0	20,814	30,302

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。