有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	189,596	205,138
「その他」の区分の売上高	6,927	9,231
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	196,523	214,369

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,509	17,415
「その他」の区分の利益	△144	233
セグメント間取引消去	-	-
のれんの償却額	-	-
連結財務諸表の営業利益	14,364	17,649

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	321,052	358,371
「その他」の区分の資産	5,912	6,519
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△59,419	△63,682
全社資産(注)	104,961	118,304
連結財務諸表の資産合計	372,508	419,512

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	299,577	337,238
「その他」の区分の負債	2,622	3,938
本社管理部門に対する債務の相殺消去	△42,725	△45,944
全社負債(注)	23,926	34,161
連結財務諸表の負債合計	283,401	329,393

(注)全社負債は、報告セグメントに帰属しない負債であります。主なものは、借入金等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,930	5,390	89	73	945	1,168	5,965	6,632
のれんの償却額	19	-	-	-	386	316	405	316
支払利息	2,757	3,845	6	40	253	304	3,017	4,190
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額(注)	20,961	31,604	48	19	660	738	21,670	32,362

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していないのれんの発生額、本社建物等の設備投資額及びセグメント間取引の消去額であります。