有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	706百万円		1,539百万円
未払事業税	363		347
賞与引当金	71		83
役員退職慰労引当金	197		-
株式給付引当金	44		60
会員権評価損	4		4
繰延消費税等	94		67
税務上の繰越欠損金	3		62
その他	98		370
繰延税金資産小計	1,584		2,535
評価性引当額	-		△62
繰延税金資産合計	1,584		2,472
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△0		-
繰延税金負債合計	△0		-
繰延税金資産の純額	1,584		2,472

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。