訂正有価証券報告書-第23期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)	当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	25,287千円	25,749千円
未払賞与	14,330千円	-千円
株主優待引当金	11,602千円	-千円
退職給付引当金	14,881千円	15,528千円
繰延消費税	17,496千円	8,810千円
その他	14,349千円	15,026千円
繰延税金資産小計	97,948千円	65,113千円
評価性引当額	△19,370千円	△6,086千円
繰延税金資産計	78,578千円	59,027千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。