訂正有価証券報告書-第20期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年6月30日)		当事業年度 (平成29年6月30日)
繰延税金資産(流動)
販売原価否認	1,349	千円	-	千円
未払事業税	21,783	千円	20,142	千円
その他	2,393	千円	15,175	千円
繰延税金資産小計	25,527	千円	35,317	千円
評価性引当額	-	千円	-	千円
繰延税金資産計	25,527	千円	35,317	千円
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	9,955	千円	11,491	千円
その他	28,788	千円	34,650	千円
繰延税金資産小計	38,743	千円	46,142	千円
評価性引当額	△15,136	千円	△16,337	千円
繰延税金資産計	23,607	千円	29,805	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。