有価証券報告書-第142期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	36,844		31,489
退職給付引当金	458,373		438,690
役員退職慰労引当金	2,486		2,486
減損損失	97,954		87,266
繰越欠損金	643,188		731,306
分譲土地評価損	58,914		58,914
貸倒引当金	44,558		41,977
その他	123,378		122,832
繰延税金資産小計	1,465,699		1,514,964
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△643,188		△731,306
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△822,511		△783,658
評価性引当額小計	△1,465,699		△1,514,964
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△567		△328
その他	△356		-
繰延税金負債の純額	△924		△328
再評価に係る繰延税金負債	△4,910,934		△4,910,820

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。