訂正有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	15,935		17,738
退職給付引当金	429,872		396,653
役員退職慰労引当金	2,486		2,486
減損損失	313,505		360,341
繰越欠損金	970,368		1,285,426
分譲土地評価損	58,914		58,914
貸倒引当金	282,641		466,660
関係会社株式評価損	97,218		99,120
その他	118,542		93,560
繰延税金資産小計	2,289,485		2,780,902
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△970,368		△1,285,426
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,319,117		△1,495,475
評価性引当額小計	△2,289,485		△2,780,902
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△164		-
その他	-		△7
繰延税金負債の純額	△164		△7
再評価に係る繰延税金負債	△3,946,335		△3,491,636

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。