有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	49,497千円		35,455千円
投資有価証券評価損	29,103		82,284
未払事業税	2,734		2,157
未払費用	8,163		5,848
分譲土地建物評価損	110,340		104,763
土地減損損失	651		651
未払役員退職慰労金	517		517
退職給付引当金	193,832		205,204
関係会社事業損失引当金	-		23,637
その他	15,545		15,412
繰延税金資産小計	410,388		475,934
評価性引当額	△349,992		△475,934
繰延税金資産合計	60,395		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		-
特別償却準備金	△2,394		△302
繰延税金負債合計	△2,394		△302
繰延税金資産(負債)の純額	58,001		△302

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
	税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。		税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。