有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	513,370千円		520,034千円
賞与引当金	69,016		69,740
貸倒引当金	32,058		32,075
特別修繕引当金	7,356		14,713
有価証券評価損	29,748		29,616
繰越欠損金	283,038		261,552
販売用不動産評価減	33,081		22,566
減損損失	16,427		15,614
その他	48,745		48,095
繰延税金資産小計	1,032,844		1,014,007
評価性引当額	△1,031,115		△1,011,454
繰延税金資産合計	1,728		2,553
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△158,919		△273,963
その他	△180		△518
繰延税金負債合計	△159,100		△274,481
繰延税金負債の純額	△157,691		△271,928
再評価に係る繰延税金負債	△5,318,213		△5,315,762

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	35.4%		35.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.2		6.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.8		△2.8
住民税均等割	4.0		6.0
評価性引当額等	△23.6		△29.6
連結消去等による影響額	△1.2		△0.9
その他	△1.5		4.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.5		18.9