有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	498,298千円		504,203千円
賞与引当金	55,177		56,592
貸倒引当金	14,449		14,800
有価証券評価損	98,985		100,654
販売用不動産評価減	33,081		22,566
減損損失	14,145		12,836
繰越欠損金	240,988		212,792
その他	99,613		106,570
繰延税金資産小計	1,054,738		1,031,017
評価性引当額	△1,054,738		△1,031,017
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△151,829		△259,866
繰延税金負債合計	△151,829		△259,866
繰延税金負債の純額	△151,829		△259,866
再評価に係る繰延税金負債	△5,285,222		△5,282,771

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	35.4%		35.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.1		6.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0		△2.8
住民税均等割	2.2		2.8
評価性引当額等	△29.2		△35.5
その他	△1.1		2.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	10.4		9.4