有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)				当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税		4,044千円				2,979千円
賞与引当金		26,786千円				35,590千円
退職給付引当金		239,616千円				247,799千円
役員退職慰労引当金		8,469千円				8,675千円
資産除去債務		17,497千円				17,634千円
投資有価証券評価損		12,454千円				12,454千円
その他		9,338千円				14,113千円
繰延税金資産小計		318,204千円				339,244千円
評価性引当額		△31,099千円				△31,463千円
繰延税金資産合計		287,105千円				307,781千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用		△1,788千円				△1,658千円
その他有価証券評価差額金		△151,473千円				△197,495千円
固定資産圧縮積立金		△87,104千円				△80,418千円
繰延税金負債合計		△240,365千円				△279,571千円
繰延税金資産の純額		46,740千円				28,210千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)				当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率		30.4%				30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		2.2%				4.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△1.9%				△4.5%
住民税均等割額		1.8%				3.0%
評価性引当額の増減		△0.7%				0.4%
その他		△0.0%				0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		31.8%				34.3%