有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当連結会計年度 (2018年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	240百万円	272百万円
退職給付に係る負債	1,698	1,745
役員退職慰労金打切支給	137	135
会員権評価損	17	17
未払事業税	102	131
繰越欠損金	684	677
土地評価差額金(資産)	711	686
その他	342	394
繰延税金資産小計	3,935	4,059
評価性引当額	△1,432	△1,404
繰延税金資産計	2,503	2,654
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△639	△648
土地評価差額金(負債)	△1,258	△1,258
その他	△211	△282
繰延税金負債計	△2,109	△2,189
繰延税金資産負債の純額	393	464

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。