有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	71百万円		73百万円
賞与引当金	211		199
未払社会保険料	35		33
貸倒引当金	14		10
退職給付に係る負債	771		758
投資有価証券評価損	147		147
減価償却費	176		184
減損損失	395		390
繰越欠損金	119		115
連結会社間の未実現損益	275		278
その他	76		139
繰延税金資産小計	2,296		2,330
評価性引当額	△772		△853
繰延税金資産合計	1,523		1,477
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,108		△1,922
圧縮記帳積立金	△385		△385
特別償却積立金	△0		-
その他	△29		△29
繰延税金負債合計	△1,523		△2,336
繰延税金資産(△は負債)の純額	0		△859

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)及び当連結会計年度(2021年3月31日)において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。