有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税・事業所税	112百万円		138百万円
賞与引当金	256		285
未払社会保険料	43		47
貸倒引当金	10		10
退職給付に係る負債	505		601
投資有価証券評価損	143		116
減価償却費	197		182
減損損失	539		626
繰越欠損金	133		137
連結会社間の未実現損益	298		303
資本連結に伴う固定資産評価差額	102		100
その他	247		243
繰延税金資産小計	2,590		2,792
評価性引当額	△1,153		△1,149
繰延税金資産合計	1,436		1,643
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,903		△4,428
前払年金資産	-		△25
圧縮記帳積立金	△396		△396
資本連結に伴う固定資産評価差額	△237		△230
その他	△55		△86
繰延税金負債合計	△4,593		△5,167
繰延税金資産(△は負債)の純額	△3,156		△3,524

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。