有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	83,080千円		86,499千円
未払事業税	16,780		21,968
有形固定資産	630,544		665,815
投資有価証券	10,357		24,706
長期未払金	5,724		5,724
退職給付に係る負債	47,674		60,602
その他	103,656		43,352
繰延税金資産小計	897,818		908,669
評価性引当額	△18,509		△32,645
繰延税金資産計	879,308		876,024
繰延税金負債
貸倒引当金	△656		△682
圧縮記帳積立金	△624,462		△621,123
その他有価証券評価差額金	△1,446,108		△1,152,556
繰延税金負債計	△2,071,227		△1,774,362
繰延税金負債の純額	△1,191,919		△898,338

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9		1.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.1		△0.8
住民税均等割	1.9		1.3
その他	△0.5		0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.7		33.0