有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(流動資産)
繰延税金資産
賞与引当金	67,916	千円	64,765	千円
未払事業税	5,554		4,051
未払地方法人特別税	477		-
未払事業所税	2,079		2,012
貸倒引当金	2,061		4,223
繰越欠損金	51,252		33,810
その他	18,839		17,620
繰延税金資産小計	148,181		126,485
評価性引当額	△1,522		△2,559
繰延税金資産合計	146,658		123,925
繰延税金負債
未収地方法人特別税	-		△535
繰延税金負債合計	-		△535
繰延税金資産の純額	146,658	千円	123,390	千円
(固定負債)
繰延税金資産
退職給付引当金	△166,245	千円	△162,947	千円
有価証券評価損	△61,960		△61,960
ゴルフ会員権他評価損	△670		△670
貸倒引当金	△30,506		△31,401
関係会社株式評価損	△371,712		△373,084
減損損失	△47,844		△47,770
資産除去債務	△256		△1,300
会社分割による子会社株式調整額	△158,388		△158,388
繰越欠損金	△51,666		△180,598
その他	△81,600		△80,980
繰延税金資産小計	△970,852		△1,099,101
評価性引当額	740,269		742,309
繰延税金資産合計	△230,583		△356,792
繰延税金負債
不動産圧縮積立金	2,893		2,893
固定資産圧縮積立金	396,925		382,870
その他有価証券評価差額金	238,690		294,293
簿価修正による評価差額金	923,279		923,279
その他	8,203		6,560
繰延税金負債合計	1,569,992		1,609,896
繰延税金負債の純額	1,339,408	千円	1,253,104	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.5	1.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.1	△4.3
住民税均等割等	4.0	4.7
過年度法人税等	7.7	-
土地再評価差額金取崩	△0.8	△96.2
評価性引当額の増減	△1.1	1.6
その他	0.5	2.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.4%	△89.5%