有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	503,102千円	519,899千円
建物減価償却費	861,347	827,927
ソフトウエア減価償却費	162,509	175,404
未払役員退職慰労金	57,236	57,737
退職給付に係る負債	1,457,961	1,471,502
資産除去債務	612,791	617,266
その他	720,390	783,142
繰延税金資産小計	4,375,339	4,452,881
評価性引当額	△350,085	△348,700
繰延税金資産合計	4,025,253	4,104,180
繰延税金負債
退職給付に係る資産	412,064	520,270
固定資産圧縮額	187,176	186,102
その他有価証券評価差額金	2,490,647	3,333,542
その他	522,512	499,175
繰延税金負債合計	3,612,400	4,539,091
繰延税金資産の純額(△は負債)	412,853	△434,911

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。