有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	452,072千円	482,794千円
建物減価償却費	1,055,093	1,072,959
ソフトウエア減価償却費	229,628	188,756
未払役員退職慰労金	94,324	94,762
退職給付に係る負債	1,375,227	1,403,310
資産除去債務	131,622	132,940
その他	457,110	449,706
繰延税金資産小計	3,795,079	3,825,230
評価性引当額	△331,668	△290,465
繰延税金資産合計	3,463,411	3,534,764
繰延税金負債
退職給付に係る資産	364,532	372,471
固定資産圧縮額	191,472	190,398
その他有価証券評価差額金	2,854,370	3,441,554
その他	50,282	52,978
繰延税金負債合計	3,460,657	4,057,402
繰延税金資産の純額(△は負債)	2,753	△522,637

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	666,033千円	727,490千円
固定資産―繰延税金資産	398,027	369,610
固定負債―繰延税金負債	1,061,306	1,619,738

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	2.2	―
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.7	―
持分法投資損益	△1.1	―
評価性引当額(増減)	△0.6	―
住民税均等割	0.5	―
税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正	2.5	―
その他	0.6	―
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	36.2	―

当連結会計年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。