有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	757百万円	777百万円
退職給付引当金	21,907百万円	22,713百万円
ETCマイレージサービス引当金	2,934百万円	2,879百万円
その他	2,821百万円	3,207百万円
繰延税金資産小計	28,419百万円	29,578百万円
評価性引当額	△28,321百万円	△20,498百万円
繰延税金資産合計	98百万円	9,080百万円
繰延税金負債
その他	△157百万円	△157百万円
繰延税金負債合計	△157百万円	△157百万円
繰延税金資産の純額	△59百万円	8,922百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	30.7%
(調整)
受取配当金	△6.6%	△5.6%
評価性引当額	△1.5%	△48.3%
その他	3.8%	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.6%	△21.9%