有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,110百万円	3,601百万円
賞与引当金	893百万円	858百万円
退職給付引当金	14,678百万円	14,606百万円
ETCマイレージサービス引当金	2,563百万円	―百万円
ETCマイレージサービス契約負債	―百万円	2,656百万円
その他	4,964百万円	4,188百万円
繰延税金資産小計	25,209百万円	25,911百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,110百万円	△3,601百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△22,917百万円	△22,303百万円
評価性引当額小計	△25,028百万円	△25,904百万円
繰延税金資産合計	181百万円	7百万円
繰延税金負債
その他	△181百万円	△7百万円
繰延税金負債合計	△181百万円	△7百万円
繰延税金資産の純額	―百万円	―百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当事業年度 (令和4年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(調整)
受取配当金
評価性引当額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率